材料购流程图片_材料采购流程

1.购管理操作流程

2.购工作流程

购的基本流程：

接收购－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。

相关的单据有：请购单、购单、询价单，购暂收单、进货单、购退出、购异常退出等。

岗位职责：

1、认真执行总公司购管理规定和实施细则，严格按购购，做到及时、适用，合理降低物资积压和购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排购顺序，对紧缺物资和需要长途购的原料应提前安排购及时购进。

3、严把购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

扩展资料：

购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，购物料的供需关系，生产季节和购时机，交货条件，付款条件。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：优秀的企业***，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。

流程优化

1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。

2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要购、考虑预算等问题。

3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目购小组。

4、确定购的技术标准：在这一阶段，是客户关于购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成购标准。

5、招标：购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家拿到标书就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。

6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。

7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。

8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。

参考资料：

百度百科——购流程

购管理操作流程

一、下单：

1、通常情况下，购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2、分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，到货日期。

3、购审核员根据具体情况进行定单审核。

4、定单传真给客户以后，购员需要与客户确认购信息，并要求签字回传。

二、稽催：购定单完毕以后，购员根据购定单上要求的供货日期，用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：

一）、实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与购定单不符，征求购员意见是否可以收下。

二）、单据入库：购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：外加工的检验合格单没有入库；购入库定单号和数量比较混乱。

四、退货：购填写退货单，进行定单退货。

五、对账：

一）月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二）增值税：校对上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六、付款。

工厂购员岗位职责：

1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及购部对各种物资购成本及购资金控制要求，熟悉各种物资购。

2、各部门急用的物品要优质购，要做到按购，认真核实各部的申购，根据仓库存货情况，定出购，对定型、常用物 资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防I上物资积压，做好物资使用的周期性工作。

3、购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门]尚未提出申购，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。

购工作流程

购管理操作流程

　购管理是指对购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。下面我整理了购管理操作流程，欢迎大家阅读学习！

　为进一步完善购管理体制，密切配合生产的需要，加强成本控制，特提出以下购操作管理流程的建议如下：

　一、寻价

　（一）明确原材料购要求

　1、根据具体使用

　确认要求：

　（1）技术人员或者提出需求人员提出物料购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；

　（2）提出部门提出物料要求，购根据购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明

　确物料需求的情况）。

　2、 购人员整理原材料购要求，供后续购提供依据，如有更改生产及时通知购部门。

　（二）供应商的开发

　1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；

　2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的.因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。

　3、跟踪样品到货及使用情况；

　4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量购等；

　5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

　二、购过程的实施

　（一）购申请：

　1、产品物料的购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交购部经理确认签收；购人员制作购并根据要求进行供应商选择与实施购；

　2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交购部签收（特殊情况也可由行政部自行购）；

　（二）购实施：

　1、购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作购单（购销合同）签章确认后回传，购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，购原件购人员整理并跟踪合同的到货情况；

　2、办公、生活用品的购经购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

　（三）购跟进：

　1、所有购单（购销单）都应汇总到《购表》上，以便统一管理；

　2、购交期应及时做好购表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；

　3、物料到公司由购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；

　4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到购部，购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。

　与及时跟进。

　（四）购财务管理

　1、购寻价表里了解与付款信息，跟踪订单的付款及到司情况，并及时做记录；

　（五）供应商管理：

　1、在购整个过程中及时录入《购表》中的《供应商评价表》；

　2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；

　3、按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，

　D类为不合格；

　4、对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系

　5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

　三、购工作整理

　（一）原材料购要求：根据技术人员、要求人员、购人员在生产使用过程中整理所有的材料购要求明细，并及时更新；

　（二）寻价表：整理过程中所有了解的信息；

　（三）购表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理；

　（四）供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总；

　（五）购合同及相关单据：及时汇总到购表中，并按月份整理好；

　四、购部注意事项：

　1、在批量批量购买时一定要先明确物料购要求，并要要求相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费；

　2、购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。

　3、购人员之间随时查看相关表格，撑握购情况，完善工作进度；

　拓展阅读： 购管理职责

　1、保障供应

　购管理最首要的职能，就是要实现对整个企业的物资供应，保障企业生产和生活的正常进行。企业生产需要原材料、零配件、机器设备和工具，生产线一开动，这些东西必须样样到位，缺少任何一样，生产线就开动不起来。

　2、供应链管理

　在市场竞争越来越激烈的当今社会，企业之间的竞争实际上就是供应链之间的竞争。企业为了有效地进行生产和销售，需要一大批供应商企业的鼎力相助和支持，相互之间最好的协调配合。

　一方面，只有把供应商组织起来，建立起一个供应链系统，才能够形成一个友好的协调配合购环境，保证购供应工作的高效顺利进行。

　另一方面，在企业中只有购管理部门具有最多与供应商打交道的机会，只有他们最有可能通过自己耐心细致的工作，通过与供应商的沟通、协调和购供应操作，才能建立起友好协调的供应商关系，从而建立起供应链，并进行供应链运作和管理。

　3、信息管理

　在企业中，只有购管理部门天天和市场打交道，除了是企业和市场的物资输入窗口之外，同时也是企业和市场的信息接口。

　所以购管理除了保障物资供应、建立起友好的供应商关系之外，还要随时掌握市场信息，并反馈到企业管理层，为企业的经营决策提供及时有力的支持。

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购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。

扩展资料

1、购（purchasing）是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。购实践可分为战略购（sourcing）和日常购（procurement）两部分。

2、购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，购物料的供需关系，生产季节和购时机，交货条件，付款条件。

3、供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

4、合格供应商的标准：优秀的企业***，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。