供应商档案管理制度_供应商档案资料

1.购部门组织结构有哪些，职责是什么？

2.如何做好仓库管理

3.个人工作5篇

4.急求房地产公司项目管理部各岗位职责，谢谢！！（详细一些）

5.求物流公司现场管理制度

6.市场部岗位职责

7.购年度总结怎么写

8.产品质量协议书

不能。

根据《购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）第五十二条，综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。企业资质可作为资格审查的条件，一般不作为加分项。

竞争性谈判适用最低评标价法。根据《购非招标购方式管理办法》（财政部74号令）第三十五条的规定，谈判小组应当从质量和服务均能满足购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

扩展资料

在竞争性磋商文件中将技术标即工作方案(定满分28分)细分为四个部分，即方案内容(满分10分)、工作流程(满分10分)、项目管理制度(满分2分)、组织协调工作(满分6分)。

方案内容完整，符合有关国家法律、行政法规和部门行政规章有关此项工作的要求。内容完整，符合要求的，得7-10分;主要内容未遗漏，基本符合要求的，得4-6分;遗漏主要内容，不符合要求的，得0-3分。

工作流程和具体操作方法，科学合理7-10分，基本符合4-6分，不符合0-3分。

项目机构应建立建全管理制度，包括质量控制制度、风险控制制度、财务管理制度、档案管理制度。内容全面、针对性强的，得2分;内容不完整、有一定针对性的，得1分;其他，得0.5分。

协调与购人和其他相关部门的工作关系，方法明确、内容有针对性、措施得力的，得4-6分;主要方法未遗漏、针对性较强、措施可行的，得2-4分;遗漏主要方法，针对性不强、措施不力的，得0-2分。

百度百科-购货物和服务招标投标管理

购部门组织结构有哪些，职责是什么？

作为参考吧！

Xxx物业有限公司安全管理制度

第一章 目的

为公司的安全管理提供组织和制度保证，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并对安全管理委员会、义务消防队、安全检查、处理、人员培训、责任追究等业务范围给予规定。

第二章 适用范围、权利和义务

公司所有安全管理事项和人员适用于本制度。所有人员必须履行本制度规定的职责和义务，同时也享有安全生产和生活，以及接受安全培训的权利。

第三章 基本制度

第一条 公司安全管理委员会（以下简称安委会）为公司安全管理机构，在公司总经理领导下开展工作，由安全主任任秘书长并负责统筹和召集，行使决策、执行和监督的权力。

第二条 公司本着“谁主管，谁负责”的原则，实施安全责任制并签订安全责任书。总经理负责全公司的安全工作，对董事会负责；各部门主管为本部门安全负责人，负责本部门安全工作，并对直接上司负责；各级管理人员可根据本部门实际情况指定区域或班组负责人。

第三条 在公司内所有工作行为必须遵守安全操作规程，安全操作规程统一由生产技术部门制定，安全管理委员会审核后，各部门必须遵照执行。公司所用的机器设备和生产的产品必须符合安全要求。

第四条 公司承诺提供安全的工作环境给全体员工并提供必要的劳动保护用品，员工必须按规定使用。关注职业健康，建立职业健康档案，就业前进行健康体检，工作中注重职业保护，防止职业病的发生。

第五条 公司所有建筑和工作场所按“四同时”原则进行规划、建设和维护，必须符合工业和消防安全，履行法律规定的审批手续。

第六条 公司按法律法规要求配备必要的消防器材和设施，公司保安队为公司义务消防队，执行公司制定的消防救火预案，进行必要的培训，每半年一次进行消防演练。各部门指定专人担任部门消防员同厂级义务消防员一同培训和参加演练。

第七条 叉车、电梯、空压机等特种设备，电工、叉车司机等特殊工种，按照国家有关规定执行。国家未做要求的本公司特有的存在安全危险性的工种，由行政部统一公布工种名称颂发《上岗证》后方可上岗。

第八条 严格用电管理，公司所有带电设施、设备、用器具及其导线必须由合格操作证的电工安装、维修和保养，电工作业执行《维修单》通知制度，由各部门和维修负责人共同签署取相应的安全措施，明确标明设备设施和场所所处的状态，防范事故的发生。

第九条 建立安全操作管理规程，对场地的新建、改建、扩建和设备的购入、使用、保养和报废进行规范化处理，对员工生产上岗、设备操作、管理责任进行规定。

第十条 公司执行安全检查制度，由各部门负责人、保安队、安全主任对各种消防器材、设施设备、工作环境、员工行为等分别进行日常检查、定期检查和特别检查。

第十一条 公司对危险品、重大危险源和安全检查确认的其它隐患取预防措施，并进行有针对性的培训和演练，对安全隐患明确责任，限期整改，及进跟进。危险区域和设备应设立警示标识，安排专门责任人负责管理。

第十二条 建立事故档案，事故发生后要及时调查处理，教育相关人员，杜绝类似事故的发生，坚持“四不放过原则”，并做好记录。发生重大事故的地点和机器要设立警示牌。

第十三条 建立安全培训制度，分别对安全管理人员、新员工和其它员工的安全培训工作进行规定和提供指导。

第四章 安全管理委员会

1、定义：安全管理委员会（简称安委会）为公司安全管理的常设机构，负责公司安全管理的决策、执行和监督。安委会实行负责制管理，各成员签订责任书，明确责任范围，承担相应职责。

2、组织架构：

主任

秘书长

副主任（一部）

副主任（二部）

委员（各部门负责人） 委员（各部门负责人）

3、人员组成（见附页《安委会及消防队人员名单》）

4、职责

主任职责：对董事长负责，全面负责全公司安全工作，包括工作规划、制度审批和保证。召集和主持安全工作例会和紧急会议。

副主任职责：对安委会主任负责，协助主任处理公司安全生产工作，全面负责责任区域内的安全工作。对下属安委会委员的具体工作进行指导、监督和评价。

秘书长职责：定期向安委会主任和副主任提交安全情况的书面报告，统筹制订和修订企业的安全制度、操作规范，对公司的安全技术防范措施提供指导意见，跟进解决存在的问题，并负责落实工作。组织全员安全教育培训工作。

委员职责：对上级副主任负责，全面负责部门安全工作。宣传和执行公司安全规章制度，执行安委会决定，组织本部门的事故预防、安全培训和日常安全检查，事故发生后组织本部门人员抢险救灾、保护事故现场，会同有关部门调查处理安全事故。

5、工作形式、内容及程序

5.1安全生产例会：通报安全生产形势及工伤事故，总结半年来和布置下年半年度的安全生产工作，讨论通过安全生产制度。评估每年一月和七月的第一个星期一（公司全体休则顺延）上9时召开安全生产例会，如有变动由主任另行通知决定时间。地点：公司会议室。参加对象：全体成员及被邀请人员（会前通知）。

5.2紧急会议：针对安全紧急情况进行布置和决策。发生重特大事故2小时内、自然灾害发生或者可能发生时当日、宣布进入紧急状态或其它紧急情况发生时召开。由主任（或两位副主任共同）发布命令召集并决定召开地点，必须有三分之二以上安委会成员参加。安委会决议需参加的三分之二以上同意方为有效，安委有命令和决议具有法律效力。

5.3安全事故调查处理：一般事故(无伤残可能,直接损失二千元以下)由人事行政部会同发生部门进行调查,人事行政部门处理，认为有必要的可以向安委会主任汇报.严重事故(有或者可能有伤残,直接损失在二千元以上5万元以下)按国家规定需上报部门的，由人事行政科调查处理并应当提《工伤事故调查处理报告》给安委会主任审批。发生重特大事故（有人员重伤或死亡，损失在5万元以上）由人事行政部报部门处理，必须向安委会主行或安委会体成员通报处理情况。

第五章 消防管理

1、消防管理规定

1.1任何人都有维护消防安全，保护消防设施预防火灾，报告火警的义务，任何成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

1.2公司保安队为厂级消防队，各部门设置以部门负责人为首的部门义务消防队，定期开展消防训练。每年6月和11两次以义务消防队为主体举行消防演习，增强员工消防意识和应急应变能力。

1.3 消防培训为公司年度培训中不可缺少的一部分，公司每位新员工接受消防培训合格后方可上岗，公司每年一次举行消防知识竞赛，提高员工消防意识，丰富消防知识。

1.4在设有车间或仓库的厂房内，不得设置员工集体宿舍。储存使用易燃物品的危险仓或车间。厂区范围内，除卫生间和办公室外其它地方全部为禁烟区，任何人都不得在禁烟区内吸烟。

1.5所有生产生活场地按有关规定配置消防设施和器材，不使用不符合国家或者行业标准的器材，每月定期检验、维修、保养、更新，确保消防设施和器材完好、有效，做好检查记录，及时跟进改善。

1.6设置消防安全标志，划定消防器材放置区域，并随时保证器材方便取用，保证通道畅通。

1.7任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除、使用消防设施器材，不得埋压、围占消防拴（1米以内），不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

1.8 专门制订危险品化学品管理规范，严格按照国家法律法规有关标准执行。

1.9为防止电器起火和电击事故，所有电器应当使用接地和短路保护装置。电工作业时应避免带电作业，动火作业纳入安全隐患管理，另行制定规范。

1.10公司成立义务消防队并制定应急预案，平时按分工进行针对性训练，火灾发生时参加灭火或配合正规消防队灭火，维护现场秩序并保护好现场。

2、义务消防队

2.1厂级义务消防队

2.1.1职责:厂级义务消防队为厂部常设消防应急队伍，平时有开展消防训练和公司内火警发生时按分工有序的开展抢险救灾工作，执行救火及其它预案。

2.1.2构成:所有保安员和行政部人员为当然义务消防队员并为消防队主体,组织结构见《厂级义务消防队组织结构》。

2.2车间义务消防队

2.2.1职责:车间义务消防队为各车间常设消防应急队伍,平时参加消防训练和开展本车间的消防宣传教育工作,车间内火警发生负责扑灭初起小火，报告厂级义务消防队,配合厂级义务消防队开展灭火性工作。

2.2.2构成:以车间班组长为主体由各车间选派,各部门负责人为队为,名单交人事行政部备案。（见附页《安委会及消防队人员名单》）

第六章 救火及其它应急预案

1、救火预案

1.1目的:当得知公司范围内有火警发生时,立即以厂级义务消防队和行政部为主体开展扑救工作,尽最大力量将火灾消灭在萌芽阶段.当火灾有漫延的趋势无法控制时,各分工组按平时训练开展工作.

1.2厂级义务消防队组织结构

1.3人员职责及作业程序：

1.3.1总指挥：负责全盘消防救灾,决定救灾中的重大事项。

1.3.2副总指挥：负责各自责任区域内的消防救灾工作,总指挥在时协助总指挥工作,不在时代替总指挥职务决定救灾工作中的重大事项.

1.3.3灭火组：火灾发生时,在副总指挥的命令下,听从指挥,服从安排,第一时间赶往现场,其中一人提两具灭火器,按操作要求开展灭火工作.另两人配合迅速打开就近的消防栓将水带按操作要求散开,接上枪头,打碎报警铃启动消防系统和打开水源阀,开始灭火.

1.3.4警戒组:首先抢救贵重或危险物品,同时保证灭火工作不受干拢,注意观察火场环境,有重大险情时通知灭火人员撤退.保护现场不受破坏和防止有人乘火打劫.

1.3.5救护组:火灾开始时打开所有消防通道,维持现场疏散员工,防止撞击挤压践踏,帮助体弱病伤人员安全逃跑.有人受伤时,取急救措施,把伤者送医院救治.

1.3.6报警组:专人负责报警工作,当现场总指挥或者副总指挥决定向消防部门求助时,打电话“119”报警，必须说明清楚工厂的具体详细的位置和名称，并将自己的姓名和电话留下，保持随时联系。报警后立即前往主要路段迎接引导消防车，必要时重复拨打“119”，作报警说明。消防车到后加入警戒组。

1.4人员分配（见附页《安委会及消防队人员名单》）

2、突发疾病处理预案

2．1职员工上班突发疾病，相关部门负责人或就近人员立即将该情况反映到人事行政部经理由经理或主管组织抢救工作，包括指定人员取急救措施并决定是否送院。下非上班时间在公司宿舍或其它情形，由保安队长全权处理并用电话向人事行政部经理或主管请示。

2． 2行政部经理、主管、保安队长根据病情轻重缓急是否派车送往相应医院或急救中心或由员工自行叫车。

2． 3行政部展开病情调查，按照医生要求、病情轻重、致病原因、是否传染病决定 对该职员工宿舍成员是否取隔离观察或去医院检查，是否需要进行大面积消毒工作。

2． 4根据病情在适当的时候通报，取预防措施并提醒广大职员工加强自身体质建设。有重大影响的应避免在员工中间造成恐慌心理。

3、突发打架斗殴处理预案

3．1行政部所有人员都有责任处理打架斗殴，对突发打架斗殴的职员工立即进行制止，分开冲突双方，处理人应避免乱说话以免造成误会扩大事态。

3．2通知保安支持，控制现场事态后，将双方当事人或为首人员带离现场，以免再造成混乱。特别注意收集有关的证据（如行凶武器）。

3．3已造成轻微伤害的立即由行政部门联系车辆送往医院救治。对已造成重大伤害，公司已不能有效处理的，报医院“120”和公安机关“110”处理。

3．4根据打架斗殴的及当时的情况，裁定是否由双方当事人共同承担还是由一方当事人承担医疗费用或赔偿责任。对公司处理结果不服的可请求公安机关处理，但公安机关的处理不影响公司的纪律处分。

3． 5不论何种情况的打架斗殴，事后行政部相关人员均要去调查处理，并把处理结果告之双方甚至全厂通报，登记建档并取预防补救措施。

4、职员工食物中毒处理预案

4．1职员工身体不舒服，怀疑可能是由食物引起，要立即送往医院就诊。

4．2根据职员工的提示，集该职员工吃过的食物送往防疫站进行化验。

4．3根据职员工的诊断及食物化验情况

3.1若是食物中毒,提请相应食物供应商赔偿该员工的医疗费用

3.2对该食物供应商提出整改要求，根据合同扣除供应商押金，必要时报部门处理。

4． 4公司相关职能部门取补救措施，对食物供应商的食物供应渠道做工工艺，卫生标准及食物生熟情况进行严格检查与监督。

5、财产偷窃和贵重物资损毁处理预案

5．1任何人发现公司财物被偷窃和贵重物资被人为损毁，应立即保护好（或通知保安队到达）现场，立即通知人事行政部门或公司厂长级以上领导。

5．2有当事人（或责任人）的应控制好当事人或责任人，收集有关物证。

5．3将有关情况汇报，待领导决定是否需要报公安机关处理。

6、台风及暴雨应急预案

6．1各级主管人员应留意天气变化，做好天气预报通知工作，维修部和人事行政部负责做好人员安排和物资的应急准备。

6．2当天气变化时，由人事行政部协调监督其它部门做好应急准备。当新闻媒体发布暴雨或台风警时，人事行政部收到有关信息后，通知所有部门进入暴雨及台风应急状态，必要时经安委会主任批准召开安委会特别会议，布置应急工作。

6．3保安队和维修部平时应备好雨衣、雨鞋、手电筒、对讲机、备用沙包等物资，进入应急状态后任何人不得挪用。维修部每月定期疏通所有下水管道，时刻保持公司排水系统正常畅通。

6．4台风及暴雨应急状态下工作分配原则如下：维修部负责检查排水系统，保安队负责检查设备、可能坍塌物（周围斜坡、地面等）、可能高空坠落物（花盆、电线、广告牌）以及人员安全保卫。各部门负责人负责本部门范围内检查、应急工作安排、抢险等工作。

6．5一旦发生险情立即向安委会主任副主任报告，并取应急措施如疏通水道、沙包围堵、疏散人员、抢救物资、有电击危险时切断电源、将受伤人员送往医院救治等。当人员和财物抢救发生冲突时，优先保证人员安全。

7、危险化学品泄露处理预案

7．1发现危险化学品泄露应立即撤离现场，迅速报告人事行政部和保安队。

7．2找到泄露之负责人，查明化学品的成分。

7．3保安队用沙堆筑拦，阻拦化学品扩散。特别注意如化学品具有挥发性，处理人员应佩戴防毒面具着防护手套。

7．4超过处理能力的不可蛮干，应报消防队处理。有化学品溅到人体应立即用水冲洗。

8、工伤事故处理预案（参照第十章《事故处理》处理）

第七章 设备设施现场安全规范

1、设备设施安全规范

1．1公司技术部门负责制订设备设施操作规范，安全管理委员会审核，员工必须严格执行，各级管理人员不得违章指挥，操作人员不得违章操作或冒险作业，有权利拒绝违章指挥。发现设备及设施有异常现象时，及时取紧急措施并报告有关负责人。

1．2新设备在投入使用前,必须要由生产技术部门经理、使用部门经理、安全主任组成的视察组联合验收合格后方可使用。

1．3所有设备都要存档,分类管理。生产设备或生活设施发生故障时，应立即报告，不得擅自修理。特种设备必须通过国家有关部门验收、发予合格证之后,方可投入使用并定期进行预防性保养,定期维修保养。

1．4公司所有设施在设计、施工、使用时必须同时进行安全评估，保证安全设备设施同时设计、施工和投入使用。

1．5一旦发现所使用的机器、设备、运输工具、安全设施有故障或异常情况，应立即通知主管人员，严禁设备带故障运行,否则追究相关人员责任。维修,检查设施时,必须执行锁机/挂牌制度，未经许可不得在安全装置上添减仪器和零件。

1． 6对电器设备，光管等的安装，使用和线路的设计须符合国家有关消防安全技术规定。

1．7禁止任何人对机器、设备、运输工具、保护设施、安全装置待物品进行与本职工作无关的使用。在使用加工机器和设备时，应严格遵循安全操作程序的要求。

2、现场环境及人员安全规范

2．1生产现场的工具、材料、工位器具等必须存放在指定位置，码放整齐、牢固。不准使用天那水等挥发性较强的易燃液体擦试机器设备、工件、衣服。

2．2 发生事故要及时向有关部门如实报告，并保护好事故现场。

2．3公司依照有关安全、卫生法规和政策管理安全卫生工作，建立整洁有序及安全卫生的工作环境；未经培训合格经过许可不得使用公司的机器、设备及运输工具。

2．5生产现场女职工不准穿拖鞋、高跟鞋，头发需包好在工帽内，不准戴围巾；男职工不准赤背、敞怀。操作机床时不准戴手套。从事特定工作的员工，必须按规定穿戴由公司配备的劳动防护用品，否则不准上岗。

2．6对危险作业、特种作业既要做到持证（必须是有效证件）上岗，又要做到无防护不作业，并按照危险作业工作程序去做，严禁野蛮操作。公司特有工种（如外观修理工、IC焊接工、SMT开机操作工等）需取得公司培训上岗证方可上岗，具体规定由人事行政部会同营运部另行制订。

3、危险化学品管理规范

3．1化学危险品是指国标分类标准中的易燃、易爆物质、压缩气体、有毒、有害、有腐蚀性几种危险品，货仓应设立危险化学品仓库，按化学品的性质和特性分类分堆存放，配备专门的防火防爆、防泄露、防静电、防渗出和通风降温装置，配备事故应急用品。

3．2货仓部门要建立可行的管理、储存、运输、使用规则并安排专人管理，设立标准存量清楚标识，禁止超标存放或标识不清，在存放点设立明显的警示标志和事故后取的措施说明。非专管人员和指定人员不得进入危险品存放区。

3．3公司所购之危险品必须要有检验部门测定的相关安全数据（MSDS资料）.如燃点、闪点、爆炸极限、毒性、燃烧性等安全数据,并且合格的标志和包装。

3．4所有使用危险品的各部门,要根据危险品的种类,性能,设置相应措施，不得在露天或炽热的地方存放,应存放在阴凉通风的地方。领用量不能超过一个工作日的使用数量,超过一个工作日使用的危险品必须存放于专用仓库.。

3．5使用危险品的部门或个人,必须遵守公司的安全管理制度和安全操作规程,严格动火管理,取防火措施。

第八章 安全检查

1、目的

为贯彻执行《安全管理制度》，及时发现和消除安全隐患，防范和遏制安全事故的发生，保持公司安全生产形势的稳定，确保公司生产和员工生活正常，特制定本制度。

2、 范围

2．1检查范围：于公司范围内的消防器材、机器设备、固定设施、人员安全以及其它有关安全事项的检查、报告、处理和跟进事宜。

2．2职责范围：在公司安全管理委员会领导下，各主要责任人在职责范围内履行职责，行政部安全主任提供指导和监督，行政部保安队负责定期检查工作。

2．3时间范围：长期全方位不间断的开展检查工作，包括日常检查、定期检查、特别检查。

3、人员职责

3．1安全主任职责：安全主任全面负责公司安全检查制度的贯彻执行，开展组织协调工作，并向所有各责任人提供指导，监督安全检查制度的执行、问题的改善，进行安全评估并向安全管理委员会及其领导汇报。

3．2部门负责人职责：各部门行政负责人承担本部门直接安全责任人之职责，全面负责本部门日常检查工作，配合定期检查和特别检查工作，对检查发现的和本部门相关的所有问题查清原因并取对策，跟进改善，取预防措施。属于责任事故的，追查有关人员责任。

3．3保安队职责：保安队负责公共区域的日常检查工作和公司的定期检查工作，配合进行特别检查，在安全主任直接指导下负责安全检查主要工作。履行公共区域的部门安全检查职责，同时对各部门的日常检查工作复查验收，对发现的需改善事项登记、调查，报行政部负责人处理。

4、 主要检查内容

4．1标识：器材、安全信道、疏散指示等标识是否正确、足够、完整、清晰，有无未标识、破损、脱落、模糊和错误的情况；

4．2专业器材：主要指消防器材（灭火器、应急照明灯、出口灯、消防栓）是否足够、完整、有效，是否需要补充、修理、校正，是否有被影响或挪作他用；

4．3设备：是否在安全状态下运行，有无安全隐患；

4．4设施：安全设施是否足够、有效；所有设施是否符合防火、防盗、防事故的要求；

4．5环境：安全通道是否畅通;安全出口是否上锁、遮挡或者占用；

4．6员工行为：是否有违反安全操作规定;安全用品是否按规定使用或佩戴；禁烟场所是否有人吸烟；明火作业是否报批和取必要的足够的防护措施；安全培训是否有进行和有效；安全专业人员（如电梯操作工）是否有脱岗；维修电工作业特别是带电操作时是否有标识和按规定进行；

4．7货物安全：是否有超高/超线/超重堆放;是否符合防火防盗要求；

4．8特殊物质和装置：水、电是否得到正确有效的控制；明火作业是否取报批和取足够的措施；重大危险源（如贮油罐、煤气瓶）是否符合控制要求，各项指标是否符合安全要求。易燃易爆危险品（如油、天燃气、天拿水及其它化学品等）是否按要求存放和使用；特种设备（空压机、贮气装置、送气管道、叉车、电梯）是否按规定报批、使用和保养。

5、 各种检查的定义、程序及要项

5．1日常检查

5．1．1定义：由部门负责人每天上班前、中、后，在责任范围内履行安全检查义务是为日常安全检查。

5．1．2程序：在每天上班前、中、后对区域内的有关安全事项进行检查。发现问题后，能立即处理的第一时间处理，不能立即处理、超出本身权限、涉及其它部门或重大问题，必须向行政部和直接上司汇报、请示后处理。所有问题必须跟进直到完全改善。

5．1．3要项：上班前检查门锁、门窗、货物和环境有无异常情况；进入车间后检查水电、设施、设备、器材有无异常；上班后不定时检查设备特别是重要设备运转情况、员工有无不安全行为情况；下班后检查货物是否安全、应切断的水电是切断、门窗是否关好；

5．2定期检查

5．2．1定义：由行政部保安队每月一次对公司安全状况进行摸底，对各部门日常安全工作复查是为定期安全检查。

5．2．2程序：在每月10号前对全厂安全状况进行普查，填写《安全检查报告》，就发现的问题提出意见，由行政部跟进解决，最后报安全管理委员会领导审核。

5．2．3要项：由白班保安队长带领一名保安员，对全厂消防器材、货物、信道、设备、设施、人员按专业技术要求进行全面检查，挑毛病，找问题。遇困难时，向安全主任请求指导，直到问题原因查清、责任分清、得到解决为止。

5．3特别检查

5．3．1定义：安全主任根据、客户和高层领导的全面或专项要求，进行检查是为特别检查。

5．3．2程序：特别检查由安全主任组织实施。在收到有关指令后，根据需要组织人员对全厂或局部安全工作进行检查，起草报告呈行政部负责人并反馈给检查要求提出对象。问题的解决视重要程度由安全主任亲自或安排人员跟进，并对最终的结果负责。

如何做好仓库管理

购部门组织结构和其职责如下：

购部经理， 直接对分管领导、公司负责，全面主持购部工作，确保各项任务的顺利完成。审核年度购、购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。

库管员，做好物品出入库记录，并根据公司《物料验收规范》对来料进行验收并做好记录。 负责库房日常管理事务，检查库存产品状况。按规定收发物料，做好物料进库储位的筹划与排放。每周盘点物品，做到帐、物相符，填写库房相关数字并登录到ERP。配合盘点库房产品工作的具体执行。做好物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

询价员，熟悉各部门常用物品、原材料，深入全面了解市场供应价格、质量情况。掌握常用物品的品牌、规格、质量、供货厂商, 并了解其价格波动规律。按重要性、急用程度安排购，其他据库存量来安排，防止积压与过期，做好全年、季节、周期性的购，保证需求。物品购必须货比三家，不能死定一家，以免造成质量差、高价格的弊病。

购员。 认真贯彻执行公司购管理规定和实施细则，努力提高自身购业务水平。购人员必须了解相关物料的专业知识，避免购冒伪劣商品及被厂商蒙骗。购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的购业绩。

个人工作5篇

一、建立过程控制：有相关的作业指导书（SOP：standardoperation procedare）。

1、 确定产品范围。

2、 规定保管环境。

3、 明确保管方法、注意事项。

二、贮存：做好仓储管理

1、 建立仓库贮存区域平面图。（总图、具体图）

2、 制定仓储管理办法（如：产品搬运、贮存及防护办法、包装作业规范等）。

量：收发管理（先进先出、料帐符合、搜寻容易、进出方便）

盘点：月/半年/年度（盘点作业规定）

质：库存抽查物料、成品，事前管理。（库存品品质抽查规定）

3、五金库材料领用要规范：要按规矩领料，实行领料单制度，晚班更要严格执行。

4、要做材料明细帐。

5、实行领料单制度。

6、电风扇购买要把关：使用单位要写好用途，用在哪个部门，仓库做好台账。

7、数量上由财务监督：比如盘点。

8、帐物卡相符。

9、所有材料都有人管。

三、做好产品分类，明确保管方法。

1、 易燃品(酒精、甲苯)：储存空间独立、隔离、远离火源，且有醒目标识。

2、 有毒：电镀业氰化物。

3、 易蚀品：烤漆件

4、 危险品：强酸、强碱：标示明确、作业方法：隔离。

5、 贵重品：黄金手饰：专人保管，锁好保险柜。

6、 易老化品：橡胶、塑料，怕高温。

7、 易碎品：玻璃，灯饰：保存场所固定。

8、 寿限品：油漆业原料、油漆成品：保管期限、对保管场所的环境作出规定。

四、搬运按规范。

1、适宜的设施：叉车、升降机、推车。

维护：日常、定期。

2、适宜的方法：安全性。

限重堆放方式：重在下，轻在上。

限高堆放方式：不影响搬运人员视线。

五、装运核对装运单。

1、 质：合格标识、保质期内、外包装是否良好

2、 量：数量是否正确。

3、 其他：客户、产品

六、开展5S管理。

整理：区分要与不要的东西。

整顿：把要的东西整理有序，目的是存取容易。

清扫：地面、周围、环境清扫、扫除杂物、灰尘。

清洁：保持以上的效果。

素养：养成习惯。

急求房地产公司项目管理部各岗位职责，谢谢！！（详细一些）

工作 的本身就是一个框架，只有把工作放在框架里，才能从各个方面进行全盘考虑和分析评估，对有可能出现的情况或问题设置应对预案。下面是我为大家精心整理的 个人工作 5篇，希望对大家有所帮助。

个人工作篇1

一、指导思想

本学期，综合教研组认真解读、贯彻、落实学校 教学工作 和工作思路，明确目标，理清思路，设计切实可行的 措施 ，充分发挥教研组的职能，以全面提高教学质量为中心，进一步改进教研方式和教学水平，不断更新 教育 教学观念。全面扎实推进以培养学生创新精神和实践能力为重点的素质教育，有研究、有创造性地开展工作。

二、总体目标

1、工作目标：建设具有高度凝聚力和战斗力的优秀教师团队，有效发挥综合组的优势，努力为校园建设贡献力量。

2、培养目标：注重学生习惯培养，在生活、学习中养成良好的生活习惯、行为习惯和学习习惯。注重教师的教学措施和 方法 的研究，使学生乐学善学，培养学生真正成为学习的小主人。

三、具体目标

1、充分发挥教研组的教研功能，提高学科教师的教研能力和业务水平。

2、在学校工作思路和工作的基础上，发挥各学科特点，有个性有特色地开展工作，争创亮点。

3、抓好团队精神文明建设，把教研组建设成为规范化、个性化的教研组。

四、主要工作

1、期初结合教导处工作，教研组共同商讨拟订教研组工作，保证各学科工作开展目标方向统一，增强教研组凝聚力。

2、各学科教师制定学科和学科活动设计方案，把成果预设做在前面，有目标有针对性地开展工作，为达到成果化这一目标打下基础。

3、认真听课、评课，取长补短，提高自身业务水平。

4、坚持开展教研活动，把教研活动作为教研组的主要工作来抓，不松懈。

5、严抓学生的常规管理和行为习惯、学习习惯、生活习惯的培养。

6、根据学校各项主要工作，协助学校和各部门开展好工作。

个人工作篇2

一、通过日常工作积累加强对工作岗位的认识

一直以来购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对购员来说是三点责任：向谁买，买多少，何时买。

我作为一个购员最终的价值是购成本的控制，购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把控为原则，做好每一笔购，做到物有所值，物有所用。严格按购购，做到及时、适用，合理降低物资积压和购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。

二、明确岗位职能，认真做好购工作

在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，积极的落实购工作要点和月度购制定工作。

三、根据公司需求，挑选优秀供应商

选择供应商是购工作中非常重要的一个环节，直接关系到所购产品的质量、价格、服务等方面，所以选择一个优秀的供应商对于我的工作来说非常重要。我将通过以下途径来选择：

1、公开征求的方式

以公开招标的方式来寻找供应商，使符合资格的供应商有参与投标的机会。不过通常比较少用此种方式，因为这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的意义。

2、通过同行业介绍

所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈；反之，同行的购人员倒是“亲家”，因为彼此可以联合购或互通有无。

3、市场寻找

经过挑选，建立长期合作单位供应商。

四、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感

今年以来，公司的各项 规章制度 将得到进一步完善，本人要积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。

个人工作篇3

一、指导思想

树立科研服务意识，以积极实施素质教育全面提高教育质量为目的，以新的教育改革为主要内容，积极进行科学研究。全面树立“科研兴校、科研兴教”的观念，以科研为动力推动我校各项工作的全面发展。

二、工作目标

根本目标：全面提高教育教学质量。

具体目标：

1、教育科研教师普及率达到60%。

2、形成各级别课题并存，内容全面的课题结构。

3、形成以部分名优教师为骨干的研究型高素质的教师队伍。

三、具体措施

（一）加强对教育科研工作的管理

“凡事予则立，不予则废”。是实施一项工作的蓝图，有一个好的工作，这个工作就成功了一半。所以，我们对教育科研工作的规范管理，首先要从加强教育科研工作管理开始的，学校每学期认真制定了全校开展教育科研工作的，对开展教育科研工作的目的、任务、重点、措施等都有具体的安排。在这个的指导之下，各年级、各课题研究小组和个人要制定具体的实验研究。对教育科研实施规范管理，使全校教师心中有数，克服教育科研工作的随意性和盲目性，从而使教育科研走上规范化的轨道。

（二）加强对教育科研组织机构的管理

教育科研的组织机构是使教育科研工作得以顺利开展的保证，要使教育科研工作能够深入持久的开展，就必须加强对教育科研组织机构的管理。

1、学校成立教育科研领导小组。由校长任组长，副校长、教务处主任、教科室主任、教研组长等为成员，全面负责全校教育科研的领导及管理工作。

2、成立教科研课题实验小组。根据学校教育科研重点课题的立项，组织专人对重点课题进行实验研究。任务到人，职责明确。实验工作都要通过课题实验小组去完成。加强对实验小组的管理，是加强教育科研管理的重要内容。

3、发挥教研组、年级组在教育科研中的作用。教研是科研的基础，科研促进教研。我们在教研组、年级组开展备课教研的基础上，根据年段特点，下达科研课题，让教研组、年级组承担一定的科研课题的任务，发挥教研组、年级组在教育科研中的作用。

四、加强教育科研的课题管理

要加强学校教育科研工作的管理，必须加强对课题的管理，课题是教育科研的具体化，把学校加强开展的各种课题管理好了，教育科研工作才能真正深入开展。

对课题的管理我们要做好以下几点工作：制定课题实验方案；课题实验过程中定期举行专题研讨活动；对课题进行阶段性小结；对课题进行验收评估；对课题进行理论 总结 ，拿出课题成果；在校内推广课题成果。

五、加强对教育科研规章制度的管理。

为了使教育科研工作规范化，制度化，在教育科研规范管理过程中，我们要特别注重教育科研管理的规章制度的管理。我们要健全教育科研学习例会制度、考核评估制度、奖励方案和优秀成果评选办法。明确教育科研领导小组职责、办公室职责和课题组职责。这些规章制度都要在工作和研究中认真落实，使学校的教育科研工作，沿着正确的轨道深入发展，取得良好的效果。

六、加强教育科研的档案资料的管理

教育科研资料管理是教育科研管理中的一项重要工作。档案资料是教育科研过程的原始记录，是我们进行整理、归纳、概括抽象教育 经验 ，教育规律的凭借，丰富的教育科研档案资料，是我们完成教育科研实验工作理论思考的重要源泉，教育科研管理水平的高低，从某一角度讲，决定了对档案资料管理水平的高低。因此，我们一定要重视对教育科研档案资料的管理。制定出学校教育科研档案资料管理制度，对档案资料的搜集，记录、打印、装订、归档等作出具体的规定，学校有专门的教育科研档案资料管理负责人。每学期期末都对教育科研档案资料进行整理、装订、归类、存档。档案有统一的封面，目录等要规范。这也是加强学校教育科研工作规范管理的重要内容。

今后，我校的教育科研工作要以新课程改革为教育科学研究的主要内容，循序渐进，全面铺开，不断深入。向教育科研要质量、要效益，把教育科研作为实现学校教育决策科学化的重要保证，教育改革的先导，提高教师素质的重要途径，充分发挥“科研兴校，科研兴教”的作用。

个人工作篇4

一、降低购成本

1、20--年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力

2、20--年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一购，力争每次所购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”

3、目前请购部门分散（请购人员太多，请购部门太多），后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的购，减少重复购，起到有效监督购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前购性：针对目前购频繁、每月购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前购，集中购，目标是能做到一月购一次或者提前两月三月购一次的性更强的购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量购，购更有利益购对供应商价格谈判的优势，合理降低购成本；

4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低购成本；20--年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价购，有效降低购成本

二、确保产品质量

质量是企业生存的根本，20--年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能

三、供货的及时性

目前公司的购流程还在不断的完善中，但因生产变动无序、销售急单等原因，常出现购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20--年购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货 渠道 。其次，保持相对稳定的供应渠道，取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的购，且建立相对安全的库存数量

四、供应商管理

1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；

2、针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；

3、所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；

4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，取“集中购、就近购；以多带少，量大拉小”的购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少购专人专车亲自外出购的人工成本，降低购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；

5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和购成本。这样既能保证购物资供应的质量，又能有力的控制购支出。

6、公开公正透明，购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

五、协调好各部门之间的关系

购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。

六、细化购管理流程

公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化购管理流程，从而全面提高公司购管理水平。

七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调购人员的责任感，强调每个人对自己购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。

八、购信息反馈

购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保购信息得到有效的传递。

个人工作篇5

一、指导思想

根据园务工作的要求，以《幼儿园教育指导纲要》为准绳，以《3—6岁 儿童 学习与发展指南》为指导，以提高教师的教科研水平为目的，坚持理论联系实际，牢固树立以人为本的教育思想，开展团体备课、定期进行课题研讨和教学经验交流活动，提高教师的教育技能。本学期教研工作主要有以下几点：

二、加强理论学习

提高教师理论水平教师在工作之余，要坚持学习，及时转变观念，以先进的教育理念武装头脑，以科学的教育方式组织学习，以饱满的教育热情对待孩子。为此本学期我们经过有目的地定期开展教科研学习活动和自学相结合，提高教师理论水平。

1、进取借阅幼教刊物，学习新的教育理念和新的 教学方法 ，做好理论学习笔记，并且要学以致用，把所学理论与自我教学实践相结合，同时，进取参与本园观摩活动，努力提高自身教育理论及授课水平。

2、进一步学习《3—6岁儿童学习与发展指南》，对《指南》将深入学习贯彻、进取探索、切实落到实处。进取参与教师再培训教育。

三、注重业务培养，提高保教质量

1、本学期我们将实行新的保教常规制度，以进一步落实和促进幼儿园保教工作。新的制度力求将关注的目光投向幼儿一日生活中的各个生活环节、集中教育活动、游戏教育活动以及保教人员学习和日常工作常规方面。幼儿园期望经过这种常规制度的导向引导大家注重落实一日保教规范，注重提高教育教学本事，注重幼儿的游戏教学，使幼儿园的保教工作真正落到实处。

按落实保教管理。结合保教一线的具体问题，经常深入一线，观摩活动，及时有效地实施保教管理，对教学过程、一日保教活动进行探讨，思考并提出适宜的意见与提议。切实为保教一线服好务。

2、根据本段、本班实际情景科学合理制定各类。本学期调整为每周五上交纸质周、每月27日上交各类纸质（ 反思 、观察记录、外出学习记录等）以便及时发现问题及时解决，进一步进行规范和指导。

四、扎实开展教研活动，真正发挥其辐射作用

1、研讨是调动教师主动参与培训的重要形式，建立教研活动制度，它能为每个人供给较充分的表达思想、观点的机会，让思想和观念在不断交流的过程中得到提升，本学期我们取的研讨方式有：

（1）分年级组研讨。教研组长发挥示范引领作用，提高教研实效，本学期教研重点针对新教材、区域活动、《指南》解读、等主题教育活动等进行研讨，对在教学活动中出现的问题要提出来，大家相互讨论，找出解决办法，并适时做好资料积累（备查），避免以后在教学中走弯路，到达事半功倍的效果。

（2）集中研讨。扎实推进“周二教研日”和“每听必评”两项制度。利用骨干教师的示范作用，以结对带教的形式，以老带新的方法帮忙新教师快速成长。

2、环境创设要为教育教学服务。区域环境按照幼儿智力发展需要，有、有目的、有层次地投放游戏材料，提高区域游戏活动水平，本学期还将开展环境创设比赛。

3、不断反思，善于总结。反思是教师的一种自我提高的有效形式，在幼儿在一日活动中，教师认真组织幼儿深入观察幼儿一日生活中的行为和反应，进行分析，并不断调整，改善教育行为，最终促进幼儿的学习和发展。

五、以服务家长为宗旨，切切实实做好家长工作

1、开学初，各班精心设计家长园地版面，做到美观新颖，题材多样。根据本班幼儿的实际情景，及时填写“家园联系手册”。本学期召开家长座谈会一次；向家长开放半日活动一次；设立“园长信箱”，进取纳家长的好提议；以电话联系、家访等多种形式继续开展好家访活动；各班每月一次更换家长园地，增强家长对自我孩子情景的掌握及对园里工作的了解。

2、继续发动家长为幼儿自制足够数量的体育玩具，开展丰富多彩的体育活动，鼓励幼儿进取参与，培养幼儿参加体育活动的兴趣。

3、本学期将在期初期末进行两次家长问卷调查，以找到我们工作的不足和优势，更好地为孩子服务。

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求物流公司现场管理制度

房地产公司各部门职能

管理体制是一种严密的、合理的、形同机器那样的社会组织，它具有熟练的专业劳动、明确的职权划分、严格的规章制度，以及金字塔式的等级服从等特征，从而使其成为一种系统的管理技术体系。在企业形成金字塔式的组织结构，不断的权威、标准化的任务、各种活动的协调和参谋的作用做明晰的描述和反复强调，并辅之以正式的组织框图、岗位规程和组织手册。 ——卡斯特

一、 董事会职能

1、执行总公司的诀议。

2、决定公司的经营和投资方案。

3、审订公司的年度财务预算方案、决算方案。

4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。

6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。

7、聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。

8、审定公司的基本管理制度。

9、负责对公司运营的监督管理

二、 总经办职能

1、拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设及执行工作(政策)。

2、负责总体发展规划及实施、管理

3、向董事会提出经营预算和费用预算。

4、领导项目公司的经营活动，实现经董事会批准的预算利利润指标。

5、保证项目公司能提供符合标准的服务

6、收集客户的反映，研究市场的需求，不断调整项目公司的经营方向，项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。

7、决定广告基调，指导广告战略。

8、代表本项目公司对外开展公关活动。

10、按既定模式管理公司。

11、建立和完善公司的工作程序和规章制度。

13、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额。

14、决定本项目公司主管层（含主管层）以上人员的任免职奖惩

15、向董事会提出营业状况和财务状况报告，接受质询，将决议事出有因项转达所属人员，并执行该项决议。

16、审核人事行政部所制定的各项人事制度，包括员工手册、公司CI 形象、规章制度、薪金、各岗位责任制等的审订。

17、负责督导行政部、财务部的各项工作和事务。

18、亲临现场处理本项目公司紧急，确保企业正常运作。

19、支持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突。

20、发现并消除公司的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支汁划。

21、保证员工和客人在公司内的安全。

22、抓好企业文化建设。

三、 营销策划中心职能

1、对总经办负责。

2、根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度推广方案，呈报总经理。

3、负责根据销售部各时期的租售，制订相应的推广策划方案，配合销售部招商工作的开展。

4、根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施。

5、深入了解项目的经营特色和经营情况，定期收集房地产信息，不断推出各种促销手段和措施。

6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作。

7、负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。

四、 工程管理中心

1、向总经办负责。

2、参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预

结算书编制，负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。

3、根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作及资金。

4、参与工程施工招、投标工作，编写工程施工合同，并进行审批、签订。

5、加强质量控制，保证工程施工按有关规定要求进行。

6、协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。

五、 企业管理中心

1、向总经办负责。

2、协助总经办管理开发部、人事行政部、财务部、物业管理部的具体工作和事务。

3、负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。

4、负责资金、资金调度和控制管理。

六、 销售部职能

1、向营销策划中心负责。

2、负责公司商业物业、物业内公共场地、广告牌等的招商、租售工作。

3、协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商、策略。

4、挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档。

5、与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题。

6、负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作。

7、协助财务部收取客户需缴交的各项费用。

8、配合其他部门做好客户服务工作。

七、 策划部职能

1、向营销策划中心负责。

2、根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案。

3、负责房地产广告的制作及实际操作。

4、负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作。

5、协同销售部进行物业招商、租售工作。

八、 设计部职能

1、向工程管理中心负责。

2、参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作。对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施。

3、参与做好各项从规划方案至施工图纸过程中的建筑成本控制、估测工作。

4、负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作。密切与预算造价部配合。

5、收集房地产、楼宇的市场调研成果，销售策划等部门反馈资料，做好与相应部门的交流工作。

6、组织本部门人员承担一个土建设计室的完整图纸生产工作。做好与总工室的工作配合和设计挂靠单位的衔接工作。

7、负责设计室对工地的服务、跟踪工作，参与图纸会审工作。

8、与设计合作公司的交流、配合工作。

9、完成其他工作。

九、 工程部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责制定各阶段的施工进度、购及资金需求。

3、负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。

4、协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。

5、进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度的实施，完成工期目标。

6、负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。

7、做好材料、设备、人员的管理工作。

8、整理有关资料、图纸，做好归档工作。

9、负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。

十、 总工室职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责处理和解决各项工程技术问题。

3、参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作。

4、参与工程建设成本的分析和控制工作。

5、参与工程的建筑材料的选用及材料进场的验收工作。

6、参与工程招、投标及工程队伍的选择工作。

7、主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。

8、审批各工程项目施工、组织设计方案。

9、收编并保管工程项目的全部技术档案。

十一、 装修部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责工程项目的外装修及内装修的施工、资金的制定并组织实施。

3、参与工程招、投标工作，协助总工室对工程项目进行质量监控。

4、主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。

5、审批各工程项目施工、组织设计方案。

6、解决装修工程中的各项工程技术问题.

7、收编并保管工程项目的全部技术档案。

十二、 预决算部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责工程预结算书的编制工作。

3、参与工程施工合同的编写工作。

4、协助财务部审议工程付款情况。

5、参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。

十三、 项目拓展部职能

1、各综合管理中心负责

2、负责项目的开发。

3、负责对公司项目的立项、申报。

4、负责土地的规划、征用开发和管理。

5、负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件。

6、协助做好前期工程的服务工作。

7、协助办理企业注册等各项审批工作。

8、协调好与相关部门的关系

十四、 人事行政部职能

1、向综合管理中心负责。

2、编写制定公司人事行政管理制度。

3、组织统筹公司人力开发及聘用工作。

4、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。

5、协调并支持、配合公司各部对人力、行政开支的管理工作。

6、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持。

7、组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。

8、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。

9、依时统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考。

10、制订公司办公费用总开支的，并加以调控。

11、配合支持公司对外人事、行政事务工作。

12、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。

13、公司的各种规章制度的落实和执行。

14、整理建立公司的档案，统一公司的公文格式

15、对外协调好劳动管理部门的关系。

16、负责日常的接待工作。

十五、 培训部职能

1、据公司战略发展制订公司培训、培训费用、培训总结工作。

2、订公司培训制度及建立完善的培训体系

3、协助各部门，制订实施监督各部门的业务培训。

4、组织统筹监督公司各部对员工的培训及考评工作。

5、组织安排对新员工进行职前培训。

6、组织管理、业务短训班、研讨班、讲座等培训活动。

7、合理安排培训人员，检查培训质量，组织人员考核。

8、组织编写、翻译、审核培训教材及资料。

9、教学仪器设备的保养、维修及购置。

10、管理和控制外派学习的员工，审核员工申请报销业余学习的学费。

11、负责公司企业文化建设的策划、安排组织实施工作。

十六、 公关部职能

1、责树立公司良好的形象。

2、责公司对外有关单位、职能部门的联系、沟通工作。

3、参与公司重大新闻发布会组织筹备工作。接待重要宾客的来访。

4、接待重要业务单位来访。

5、经常调查研究、收集整理有关资料，了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。

6、负责办理公司所需的各种批文。

十七、材料部岗位职责

1、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程再造。

2、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。

3、负责本部门工作范围内工程材料、设备购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。

4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。

5、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。

6、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格市场走势。

7、负责工程材料、设备的购及购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。

8、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。

9、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；

10、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；

11、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；

十八、 物业管理部职能

1、向总经办负责。

2、起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案，呈报主管副总经理。

3、协助制定有关公司的物业管理发展战略。

4、负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。

5、协调所属各部门的工作关系以及与相关职能部门的公共关系。

6、协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。

7、协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜。

8、协助主管副总经理做好年度、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。

9、协助主管总经理处理各种突发及投诉。

十九、 财务部职能

1、向综合管理中心负责。

2、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定

5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作

6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工 工资、奖金。

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费的购买、保管、使用及回收。

8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案

拟定各项财务，提供财务分析报告呈总经办。

市场部岗位职责

XX物流企业管理制度

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

1）以公司名义考察、谈判、签约；

2）以公司名义提供担保、证明；

3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

4）代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

公司物流管理制度

为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使购物资入库及 领用,产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定.

物流管理的要求

所有物资应做到每日清点,核对,保持帐,卡,物三一致,并根据物资实际状况,对长期 不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续.

1 产品入库

1.1 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写.

1.2 验收入库的产品按品种, 按社会销货需要摆放整齐,做到合理,牢固,整齐,安全不超高.

2 产品出库

2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部.

2.2 产品发货程序

第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品 品种是否齐全,以备发货;

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;

第三 步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续, 由财务部开据出门证;

第四步仓库见出门证提货联后方可发货.

2.3 对于社会零星销售的要先收款后发货,特殊情况,必须经公司总经理批准后方可发货.

2.4 发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理.

2.5 对于售后服务需用的产品 必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续.

2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在 2 月内办理完结算手续.

3 领货程序

3.1 应填领货单并填写齐全.内容包括领货单位,时间,货物类别,货物名称,型号及规格,计量单位,数量,单价,金 额,用途,领货人,发货人,批准人签字.

3.2 领货单一式三份, 仓库,财务,领货单位各一份.

3.3 领货人持领货单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方 可发货.

4 考核办法

4.1 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核 10 元.

4.2 产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核 5 元.

4.3 没有开出门证而出公司的,每次考核门卫 50 元.

4.4 发出商品办理结算不及时,超过 1 个月的每一笔业务考核当事人 10 元,超过 2 个月的停发工资.

4.5 产品出公司检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担.

部分岗位职责

运务部各岗位职责

① 运务副总经理

1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

2、制订运务员工守则，上司批核后执行

3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行

6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。

7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

9、制订专业仓库管理报表

10、 危机故发生时，即时候命执行任务

11、 提供专业意见给人力部，共同制订员工培训手册

12、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起

13、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。

仓储主管

1.协助运务副总管理运务部的各项业务工作；

2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责仓库租赁费用的核定工作；

5.负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

6.负责处理各仓库的突发件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与购一起向上游供应商联系，及时解决；

8.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；

9.负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助部门在分配货物方面做出准确的判断；

10.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；

11.对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；

12. 完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；

运输主管

1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；

2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；

5.负责物流费用的核定工作；

6.负责处理货运过程中的各项突发件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；

9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；

10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；

11.对各分公司配送工作均有指导责任；

12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

库存监控

1.负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。

2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。

3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。

4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作； 5.负责物流系统的操作指导工作；

6.负责库存相关资料的档案管理工作；

7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。

8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

运输监控

1.负责按照签订的订购合同及分货，跟进每一单购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；

2.负责按照分货准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；

3.负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；

4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；

5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；

6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；

8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；

9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；

10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题； 12.负责与各物流公司核对运输费用；

12.负责物流相关资料、档案的管理工作；

13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。

驾驶员的岗位职责 :

1、遵守交通法规和操作程序 , 抵制违章行为 , 维护交通秩序 , 确保安全行车。

2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。

3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服从指挥 , 按时、按质完成运输任务。

4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 " 三清例保 " 工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。

6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。

安全生产业务操作规程

货物运输的流程图：(根据公司的实际情况编制)

一、货物装载:

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。

3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输：

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

三、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。

应急预案及事故处理

一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前 , 应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。

二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。

三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现 , 按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。

安全生产监督检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。

2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。

3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。

4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。

5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。

驾驶员和车辆安全生产管理制度

(一)驾驶员的管理

1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。

2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。

4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。

(二)车辆管理

1、将每辆车的信息登记在册。

2、定期做车辆的维护 :

(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 " 预防为主、强制维护 " 的原则。保持车容 整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐患 , 防止车辆早期损坏。

(2)车辆维护的方式。车辆维护作业 , 包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生故障必须解体时, 不得对其进行解体。

(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下 :

日常维护 : 是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视 .

二级维护 :由专业维修工负责执行。以检查、调整为主 , 并拆检轮胎 , 进行轮胎换位。

季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果 , 确定附加作业或小修项目 , 结合二级维护一并进行。

强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔 时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性 能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

日期：

(盖章)签字

财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第一条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第二条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

财务管理的基础工作

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第一条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第二条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第三条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第四条 会计人员根据不同的帐务内容用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第五条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第六条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

资本金和负债管理

资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第一条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第二条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第三条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第四条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第五条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

流动资产管理

第一条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第二条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第三条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第四条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第五条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第六条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

收入管理

第一条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第二条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

成本费用管理

第一条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第二条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三条 职工费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第四条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第五条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

利润及利润分配管理

第一条 公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出

利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第二条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

财务报告与财务分析

第一条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第二条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第三条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

第四条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

会计电算化

会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第一条 财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第二条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

第三条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用

购年度总结怎么写

市场部的职责；首先要让企业好好的活在今天。就是要有收入、利润和成长，这是当下的工作，这个阶段主要与销售部、客户合作，做好营销前端的工作、做好“舞台表演”工作、为销售部和客户提供足够的支持等。

--还要“让企业活在明天”。“活在明天”需要做“将来时”的工作，做一些今天觉得没用明天受用无穷的工作，要做好营销后端的工作、做好“地下工作”、把握市场部永远朝着“为企业赚取明日之利润”的方向前进。

在工作中贯彻“让企业活在明天”的使命，要正确处理好“当下与未来”、“舞台表演”与“地下工作”、“前端与后端”、“市场部与销售部”这四大关系。

当下与未来

作为市场部，既要做当下的工作，也要做未来的工作。但在实际工作中，市场部在处理当下与未来的关系时，容易步入两个误区:

第一个误区就是市场部陷入日常销售支持工作中不能自拔，这是大部分市场部的常态。很多市场部负责人一开始就投身于日常销售支持工作当中，处处救火，越俎代庖代行销售部的职能，造成职能重叠，两个声音，冲突连连。如很多市场部编制了《销售手册》在内部进行培训宣讲后，还要到经销商处进行全国巡回培训，如果按这种工作方式，市场部要多少人手才够？新产品要何时才能“卖好”？销售部的人又干什么去了？还有的市场部每月与销售部讨论各区域的销售策略、经销商策略、行动，将销售部的工作揽为己任。

我们可以将表1中工作的项目按当下与未来进行分类:属于当下的、销售支持性的工作有25项，占83%，属于未来的、规划性的工作仅5项，占27%，比例严重不合理，这个市场部的工作绩效可想而知。“屁股决定脑袋”，若市场部陷身于日常销售事务的泥潭中，又怎么能抽身去为未来创想呢？

市场部有哪些前瞻性的工作呢？

1、《企业3-5年远景发展规划》

2、《企业年度经营》

3、行业竞争态势研究与企业经营策略选择

4、产品线规划

5、新产品年度开发

还有些市场部在处理“当下与未来关系时”容易偏激化，打着“让企业活在明天”的幌子，只做“未来时”的工作。他们认为市场部不是为了完成当期业绩而设立的，市场部的目标是“赚取明日之利润”，“让企业活在明天”，保持一定的超脱是必要的。完成当期的业绩是销售部的事，销售部的任务就是在设定的时间内、指定的区域内达成销售目标。市场部主要任务是让企业“锦上添花”，而不是“雪中送炭”。“锦上添花”是对未来的规划，重要而不紧急的工作；“雪中送炭”则是当下亟需解决的，紧急而不重要的工作。别以为市场部没有做实事，市场部为未来规划方面做了大量工作，只是现在没有实施而已。

产品质量协议书

购年度总结怎么写5篇

难忘的购工作生活已经告一段落了，经过过去这段时间的积累和沉淀，我们已然有了很大的提升和改变，下面是我为大家精心整理的购年度总结，希望对大家有所帮助。

购年度总结怎么写（篇1）

20__年已随圣诞的来临，而在悄然的逝去，往事虽不可追，但未来犹可待，总结过去的经验教训，只为更加美好的明天。对于未来的工作我们不想做个空想家，所以只有认真总结吸取着过往的教训。这一年里虽然我们部门“人单事薄”，但在大家的默契配合下工作还是比较顺利的开展着。好的方面就不再总结，保持继续发扬、传承的态度即可，以下几点仅总结工作中不足及需要改进的地方。

第一：工作的及时性和时效性

购工作比其它工作，更讲究一个轻重缓急，在轻重缓急的基础上，要迅速及时的处理掉重要及紧急的事务，如果这点做不好，将直接会导致客人的投诉，影响企业形象，从经营角度来看，我们是服务性企业，及时快速的购就是最好的服务。

例如：酒店经常会有客人提出一些临时性的要求，软件服务及酒店原有的硬件服务是基础，只要超出这个基础，购员就要马上取行动，根据客户的要求及时提供满足客户要求的物资及设施，这个过程可能是一天，也可能是半小时，从这点看做好对客服务也是对购员的一个挑战，半小时要的物资如果在三十一分钟后拿过来，也是我们工作的不到位。失去了时效性，做出的工作也就没有了意义。以后的工作我们要加强合作，增强灵活机动性，在工作中发挥我们最大的能量。

第二：程序的重要性

平时工作中为了更好的更快的完成工作，总想这跳过一些繁琐的程序，我想这可能是我们每个购员都曾想过的问题，但恰恰就是这些程序，在规范这我们的工作，这些程序也是前辈们在自己工作多年的基础上总结建立的，有可行性，如果脱离了其中的某个环节，工作可能就会出问题。

这点我深有体会，虽然我们购的很多物资也是货比好三家，有时是四家、五家，但没有及时做招标或形成文字的购记录，集团审计一查就出问题，没有按集团文件精神执行，就是违反程序;再比如，就是使用部门紧急申购物资，为了满足及时购，没有履行签字确认手续，就将产品买回，由于某种原因，使用部门又提出退货，这样购员就很被动，没办法被逼着就扮演上了出力不讨好的角色。还有一些，紧急的工程项目，需要签合同，合同没下来就动工，如果合同在某个环节出问题，签不下来，那购员就骑虎难下了。

这样的例子工作中也出现不少，针对这点，我们一定要充分的认识到程序的重要性，不要忽略程序，在紧急物资购时一定要有相关岗位领导签字确认授权，才可以去执行，并且物资到位后要及时做好后补程序的审批。这样我们才能在工作中规避风险。

第三：认清自己、清廉自律、划分好自己与不当得利的关系

购工作很敏感，联系着很多财和物，作为当局的我们，一定要摆正自己的位置，认清自己，做到清廉自律。这句话说出来简单，要做起来却不易。社会本身就有这样一种习气，办事肯定要送礼，不送礼办不成事，已经形成了办事的习惯思维。这样的事在购工作中也会遇到，送礼、送卡现象。

试想如果我们拿了别人的东西，是否还能公平、公正的对待每次购工作，如果不能，企业就可能会蒙受损失，自己也会被卷进这是非之中。购员认真工作都可能会迎来外人异样的眼光，更别说吃、拿、卡，工作就更加不好开展，单位损失的是利，我们毁掉的是名，名利受损的事情，我们还是不要去做，划分好自己与不当得利之前的距离。这样做事情才能挺直腰杆。这也是我们的企业理念的内容，做事先做人。

第四：供应商的管理

这点几乎在每次写总结报告的时候都会提到，它也是很重要的一点，管理好了供应商不仅能给购工作节省很多时间，也能保证企业健康和谐发展。认真思考一下，我以为要从以下几点抓起：

1、选择供应商要慎重，要对供应商进行认真考察，不仅是实力的考察，也要看供应商的人品，从多方面综合考虑，选定供应商。

2、提高供应商的积极性，积极性很重要，就像我们做工作一样，没有积极性工作是做不好的，关注供应商的账目，及时帮助供应商对账结账，让供应商感觉到我们不仅从酒店利益出发，也会站在他们的角度考虑问题。建立维护好供应商与企业之前的桥梁。

3、对待供应商的态度要友善。相信每个与我们合作的供应商，他们不仅为了寻求利益，也需要得到我们的尊重。我们要平等对待每一位供应商。

4、培养供应商对待事情及时响应的性格。积极配合购部各项工作。

5、做好供应商的考评，以文字的形成送货规范条例，并制定处罚措施。

第五：提高执行力度。再好的，没有执行，只能是空想

以前的工作，很多执行不彻底，最后导致左顾右盼，分神分力。很多事情我相信都是逼出来的，只要对自己严格一下，就没有做不好的事情。

第六：提高问题处理能力

对待已经发生的问题，反应要快,汇报要及时、处理问题要敏捷果断,要有自己较好的处理建议提供,并能与供应商做合适的沟通谈判，并将谈判结果及时汇报。对于可能出现的问题，特别是重大问题制定问题处理预案，也为新员工学习提供文字资料。

20__年对我们每个人来说，又将会遇到更多的挑战，有挑战才有动力，有动力才会进步，踩着20__年的工作步伐，我会继续前进，未来的一年做好以下几点工作：

第一：开拓思路，创新思想，多思考，多行动，多总结。

第二：做好各项物资招投标工作，整改20__年工作中不规范的购项目。

第三：多考察市场，考察供应商，储备更多优良。

第四：及时，有效，快速购各类物资。

第五：做个有的购员。按轻重缓急列出日、周，月，并不折不扣的执行。

购年度总结怎么写（篇2）

在过去的一年里，购部，仓库两个部门在制度及管理方法上有一定的改进及完善，但所深入的程度不乐观，没有起到预期的效果，如购报价延误时有发生、货期未能达到98%以上的'准确率、仓库5S的不稳定性及仓库的收管发过程做不到位，发错货、迟发货、数量不确定等人为因素仍然存在，导致数量的准确性不高等诸多问题

一、购管理总结分析

1、购管理内容

过去的一年，购部涉及到的管理内容基本到位，其中部门流程中的报价管理，应付账款、部门之间的沟通、岗位职责的划分、供应商链的管理、仓库的收管发及5S管理已取初步效果，仓库管理责制基本到位，7S管理已初见成效，仓库产品摆放相比之前规范，数量准确性有提高，各仓管员的工作内容明确，但深度不够，还需要在工作加强管理力度，与部门员工一起探讨部门流程和方法，及加强监督，不断督导部门走上正规化

2、管理方法分析(优点、缺点、管理存在的盲点等，改善措施)

管理方法主要以监督、督导、协助等方式进行，并针对问题单独进行分析，对于新进人员先集体授课、再以老带新，以实际工作为主要方式在工作中不断提升员工能力，并优化购流程，规范购方法，责任到人的模式，加强各人员的工作责任。

管理上现场管理相对缺乏或不到位，对事情的处理盯的不够紧，面对面的沟通管理方式应该加强，且缺乏对购员灌输管理方法的方式，应该逐步让各职员学会自我管理，管理的模式，以提高工作的主观能动性，没有最大限度的激发各职员的工作主动性，和及时反应问题及解决问题的工作方式，各职员对问题的反应情况表现为迟钝，因此带来工作效率不高，解决问题不及时等

二、购流程分析(各流程的可行性，缺点，执行程度等)

目前购部总体来说流程比较适合目前的发展状况。供应商档案管理较完善，能够准确地反应供应商的基本信息状况，但需要不断改进，力求做到局外人可理解的程度，购询价、报价流程、应付账款等操作模式顺畅，各职员的掌控性也较好，不存在严重性问题，能够满足销售部门的服务需求;

a、供应商开发过程受到限制，过去一年里主要用为网络、供方销售代表自动上门，产品名录等途径开发供应商，由于普宁、潮汕的特性，许多供应商不太愿在网络及产品名录上登记相关供求信息，导致过去的一年里，供应同开发的数量不足，所开发供应商从购五要素(适时、适地、适质、适量、适价)来分析也不适合发展长期合作的需要。所以开发供应商的模式有待改进、完善。

b、供应商评估流程基本上还是靠各职员的平时合作过程中对品质、货期、服务等进行简单的评估，虽评估结果相对比较客观，但不能直观的反应出问题的所在，且仓库人员及其他部门人员参基本上没有参与供应商的评估工作，目前只是购部单一的印象概念;造成评估受到的因素主要表现在数据收集困难、相关部门参与的程度不够、供应商改善意识迟缓及双方对服务、产品品质的认识程度的差异所致。因此对程序中所规定的规范化评估程序执行不起来

c、询价、报价流程的实用性较差，各职员基本上以经验报价、供应商报价为基础，且两组人员报价存在差异，即利润空间幅度不靠近;购人员的自我核价(做成本模式)能力不高，对市场原材料的价格把握不准确，也不够及时主动，加上供应商对核价的方法不原透露，所以提高核价能力速度迟缓，相关报价方法、把握原材料的主动性及时性、供方报价的要求需要进一步完善。

d、销售报价在一定程度上受客户限制，购报价相对被动，财务部门无法提供相关的成本利润给到购部门，造成购员无法很好的控制利润空间，可能可行的办法需要调整报价的活动性，需要财务部门的大力支持，提供相关数据

e、供应链的整合优化工作正在启动过程当中，困难相对较大，主要表现在：

(1)、内部员工自身的信心不足

(2)、业务员部门与客户的沟通不足，如存在许多的无理退货，造成购与供应商之间的沟通存在分歧，

(3)、部门人员参与的程度不够，平时与供应商的沟通不到位，缺乏一定的技巧，

(4)、购员平时与供应商沟通缺少灌输品质理念的方式

后续工作需要各人员全部投入，将工作分解到每个订单当中去，逐步加强沟通管理，以引导供应商的方式，站在供应商的角度去说服供应商，提高供应商改善品质、增进服务的意识。

f、购绩效考核缺乏模式货，对考核的关键点不清晰，没有合理的考核制度，考核标准不明确等，所以购绩效考核有待完善，应建立一套确实可行的考核制度，以此激励先进，鞭策落后。(仓库绩效考核也类似)

g、样品提供不够及时，过去的一年，提供样品没有自发自动，都是等到了季度时才根据业务方面的需要才去向供应商寻找;但对样品收集回后的工作做的比较到位，如将材料的单价，原材料、新工艺、等相关信息的共享能够及时整理成文档给相关部门学习用。

三、购流程分析(各流程的可行性，缺点，执行程度等)

a、仓库收、管、发货流程顺畅，完善了外发货加工流程及内部耗品的领用程序，对产品的检验要求明细化，并系统成文件，方便培训使用。并对仓库进行了一次较为全面的盘点工作。

b、仓库管理制度欠佳，没有良好的奖惩制度，这不利于发挥管理的执行力，绩效考核基本上算为盲点，盘点制度无明确时间限度，但因出入库的频繁状态，也给盘点带来一定的难度。

c、7S管理成效不足，员工的认识有待加强引导，目前冶状况仍需要不断监督、督导才能起色，且有反复易常，不稳定，不够持续的现象。

d、仓库收货流程中的抽检做不到位，如：以重量类计价的回公司后没有进行过称，钮扣类也没有过称，包装广告袋类只是抽检极少部分，抽检没有一个确定的标准，只对有品质问题的产品才填写品质检验单，相关产品出问题时无法追塑相关责任人的责任;

e、仓库货物管理过程没有规定具体的盘点时间，对产品存放品质没有定期进行品质抽检，摆放存在不合理的地方，摆放杂乱时有发生等

f、发货过程中前半年仍然存在不及时现象、发错现象、且外发包装没有一个统一的标准，有的甚至几种规格产品混在一起，造成客户投诉，但目前仍然需要改善，完善发货包装要求

四、购及仓库职能、执行力、人才结构、人才储备分析

购部岗位职责比较明细，购员、物流员和仓库的分工较明确，具体工作都能够具体责任到人，目前购部的工作形成互补，即调配协作功能较强，不会形成若某职员休造成无人顶替的局面。

购人才储备到位、齐全，但需要培养具有有管理能力、良好的沟通能力的职员，以带动整个部门的进步。部门人员的发展潜力较大，可塑性强

本部门与各部门的沟通上主动性尚可，但因因素，持续的状态不佳，需要不断的为各职员沟通、打气。

购部人员请较不规范，许多情况下是突发性的请，这造成工作交接不到位或没有交接，造成许多在报价，货期的反馈上存在一定的迟缓，因请制度应该改善。

仓库人才结构不容乐观，个别员工心态不够务实，对待问题的认识程度不高，对工作职责理解不清楚，工作不够细心。导致原因为员工缺乏就业压力，大男人主义过强，对自身的职业道路缺少规化等，由此导致执行力大打折扣，因此导致了管理上的一个瓶颈问题较难突破。

购年度总结怎么写（篇3）

转眼间__年已经过去，她是我踏进__公司的第N年，在总经理的指导下，在各领导与各同事的共同努力下，我们认真完成了公司各项工作任务，并取得了必须的成绩。

总结如下:

一、工作方面

1.工作中，尊敬领导，团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，持续沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。

与各供应商建立并持续良好关系，93%的物料顺利如期跟催到位，基本保证生产顺畅，材料下单正确率达98%(没有办法，公司部门不是很完善，所以材料也由购部制定，呵呵，但是就能够顺便训练对材料的了解)

3.按照质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。

4.开发了新的供应商，缓解了__、__材料的质量问题。

二、不足方面

1.材料下单错误2%，但未造成严重后果延误出货。

2.部门与部门之间的沟通未能到达理想效果。

3.供应商开发力度不够大，未能培养有潜力供应商。

三、明年工作

1.加强与各供应商的合作与协调，缩短供货周期，提高物料交期的百分比

2.用心与各供应商沟通，提高各供应商的质量控制潜力与合约执行潜力，持续质量与交期的长期稳定性。

3.极力配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。

4.稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。

5.建立稳定、快速的供应链。

购年度总结怎么写（篇4）

20__年的脚步已迈向身后，回想走过的脚步，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，有淡淡的失落。20__年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在工作上廉洁奉公、务真求实。作为公司的购人员，我树立“为公司节约每一分钱”的观念。积极落实公司购工作的要点和完成钢厂协议量的。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。现将主要工作情况总结如下：

一、个人工作回顾

在公司领导及公司其他同事的配合与支持下20__年里在自己的业务单位江阴长达钢厂共完成购一万六千多吨的量。虽然公司与江阴长达钢厂签订的协议量是每月3000吨，但在行情不稳定的情况下，长达钢厂每月每期都在打折，在这样的情况下我公司还是较圆满的完成了与长达钢厂签订的协议量。

在五月到八月间，在部门领导销售思路的带领下我在本市市场里挨家挨户的发放我公司经营的中板与热轧卷板的宣传资料给市场商户进一步了解我公司经营的钢材品种规格的齐全和价格的实惠在取得一定成果后（期间市场其它商户在我公司拿货也较多）增加了一定的销售的数量。

期间在部门领导的安排下我与新进公司销售部的小陈同事一起去下游市场跑业务，在我们俩共同努力下也新增加了好几家用中厚板和卷板的厂，每月也有70- 80吨的拿货量多的时候有一百来吨。我感受到只要肯出去真心努力的跑客户，总归是会有回报的。

平时每日电话询问市场各大经销商价格（对每日网上各地区报价如 上海杭州 南京 无锡等地的价格了解和电子盘、期货）。

也会帮着部门同事去市场商户那开提货单、送支票、收等一些事物。观察本市市场一些同行竞争对手的库存变化情况。

跟车送货（这样能让我做购的第一时间了解到下游用户对一些产品规格的需求）。

空下后我会去市场上与一些认识的商户探讨和分析行情走势这样可以进一步了解行业竞争对手的一些基本情况等等。

二、工作中的不足及需要改进的地方

通过这一年来，自己参与的各种工作，我认识到自我力量的不足。尤其是在与客户谈到一些棘手的业务问题时自己不知道如何灵活的处理时，我都在对自己进行反思，希望可以实现对自己的一些突破。我想要改变自己身上一些局限我自己展现的因素，改变原有的工作方式，要求自己在业务上达到最佳的状态。有时候我在默默的注视着自己，对自己的一言一行又像一个旁观者在监督着自己，这些在我以往的工作经历中都是没有的，都是在自己遇到一些棘手的问题不能及时解决，才有所感悟后对自我的要求。

购年度总结怎么写（篇5）

20__年即将过去，在这将近一年的时间中我透过努力的工作，得到很多收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。我对一年的工作进行简要的总结。

1）：熟悉购的流程，让自己从下单到收料，每个细节都经手，让自己熟悉每个供应商及供货方式。在收料单的录入中，每个物料到料状况都由自己经手，让自己在第一时间了解生产的物料到货状况。下单的传真及确认。让我学了很多东西，能了解自己物料的实际到料状况及存在那些问题，需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通，了解并熟悉此物料，且跟供应商有更进一步的沟通及联系。方便以后的调货事宜。

明年必须把这份工作做到更细致，让每次的确认订单做到万无一失，坚持确认再确认，不在发生没有收到订单事宜。负责一些物料的调货事宜，尤其是远程的物料。学会自己的物料到货会不会造成满仓，造成很多的库存量，能否影响生产的进度，自己请款资金会不会影响公司的资金流动，明年会把远程物料更详细，让自己了解所有物料的进度。明确对于生产来说是重要的。有的生活及工作才是最好的。

2）年底参与单价的录入及整理，真正介入到单价里面，也能够说进入购的一个大门，才明白自己真的只是学了一点的毛皮，了解在不影响生产进度，能让供应商准时到货并不是好的购，好的购是在供应商能准时听自己的调度还得带给最好的服务态度及质量。且要把最好的产品以最低的价格给自己，那才是真正好的购。货比三家。透过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位压自己心中最愿意最好的供应商，得到自己想到的结果。期望以后自己进入这个购的大门里面。

3）：参与ERP的工作录入及整理。最想说的话，这个ERP系统的引入是我们今年最大的帮忙了，透过ERP让自己学到每个车种的配置，自己的购物料的到货状况，仓库的库存，等。让所有的物料都明白化，及精确化。所有物料有依可询，有据可依。

4）：参与盘点工作。让自己在实践中了解所有的零件。了解仓库的库存量。透过盘点工作。了解零件物料在哪方面造成库存。那些为死库存，为何会造成这些库存量。怎样才能消化库存，让仓库成为零库存，让我们的供应商成为我们的仓库。

自己对自行车的不了解，，有点盲目的调货，对自己所调的物料不能跟踪到底，没有做到位，做事不够细心，思考不周全。物料跟催不紧，不清楚物料的紧迫性，处理问题没有力度，不够果断。明年努力清楚工作的重要性，努力学习了解自行车的配置及为何要如何配置。单价的计算方式从何得来。用一颗感恩的心应对自己的工作，调整好心态问题。做到购的适价，，适质，适量，适时，适地。期望明年工作能职责到个人，分工明确规定。让自己的物料更了解职责更明确。

20__年是收获的一年，也是充实的一年，和大家一齐工作更是一件很愉快的事。透过本年度的工作和学习，使我在购上积累了很多知识和经验，并在各个方面上都得到充分的锻炼。身为公司的员工，公司的兴衰与我有着直接的联系。所以我愿意和公司一齐向着更高的目标前进为我们的公司奉献一份力量！

　在现在的社会生活中，协议使用的频率越来越高，签订了协议就有了法律依靠。那么什么样的协议才是有效的呢？下面是我帮大家整理的产品质量协议书3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

产品质量协议书 篇1

　合同条款：

　1 产品包装（双瓦楞外箱，中盒，内盒，塑料袋子等）必须符合出口包装要求，产品及包装物上的印字须严格按照需方的规定，不能有任何显示供方信息或非需方要求的文字和符号，图案。

　2 产品要求：保证产品的尺寸，外观，颜色，材料，使用功能等与确认过的样品一致。 3 运输要求：运费由供方负责，供方应按合同约定时间将货物送到指定点,办理托运，进仓时应随附货运单，进仓单，以便办理中转和入库手续，否则由此引起的责任或带来的费用由供方负责。

　4 交货时间： ，因延期交货，产品质量问题引起索赔，退货等损失应由供方负责。

　5 需方的任何熟练清点或验货，并不代表需方的最终确认

　6 开票，付款：需方货物出运后两周内通知供方开票资料，需方收到后一个月内付款。 7 寄时，请随附上相应的购合同，接货方签字确认凭据或进仓资料。

　8 对包装零头箱，应在此包装物上做记号，以示区别

　9 同一合同两次检验均不符合合同要求，第2次及以后的检验费用由供方承担。

　10 与本合同有关的传真,电报,信函都是本合同的补充及变更；本合同未尽事宜按国家合同法 执行；本合同签定地点：福州；本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　验货标准：

　A电子产品：

　1 包装要求：所有包装物必须按客户的要求，标准。

　2 功能要求：必须保证产品都要通电，插头插座能够插又不能松动，灯座能旋进又不容易松动，开关按键能够正常开关

　3 安装要求：必须保证产品的大小，长度与要求一致，安装螺丝孔大小和中心距与要求一致 4 材料要求：必须保证产品的配件齐全，材料的材质，厚度与要求一致：塑胶类：PC，ABS，PP，PE等，金属类：铜，铁，铝，镀铜，镀镍，镀银，铜包钢，铜包铝等，是正料还是回收料。

　5 外观要求：比保证产品材料的颜色与要求一致，不能有色差，产品无破损，无裂痕，无毛刺。 产品显示的参数与要求一致，如型号，额定电压，电流，电阻，功率等

　6 其他要求：

　B 光源产品

　C 灯具产品

　D LED产品

　E 瓷砖

　1 包装要求：所有包装物必须按客户的要求，标准。

　2 外观要求：必须无色差别，跟样品图案，颜色一致，产品无破损，无裂痕，无针洞，无杂点

　3 材料要求：透水还是不透水，吸水率

　4 规格要求：产品规格，厚度要与要求一致

　5 技术参数要求：断裂模数，破坏强度，耐磨力，耐酸碱性，莫式硬度，弯曲度，光泽度，

　耐急热急冷。

　F 密胺餐具

产品质量协议书 篇2

　甲 方：深圳市________时代科技有限公司

　地 址：深圳市_________________________________________________________

　法定代表人：____________

　联系电话：________________________

　乙 方：深圳市____________________电子厂

　地 址：深圳市_________________________________________________________

　法定代表人：____________

　联系电话：________________

　乙方为甲方提品，双方本着“质量第一、互惠互利，共同发展”的原则，为确保产品质量的稳定

　和不断提高，特签订本协议：

　一、产品供货交期：

　1、产品交期：淡季交期 7 天， 旺季交期 15 天

　2、交期延误处理办法：乙方接到订单两天内回复交期，并严格按交期执行，如出现特殊问题必须提 前通知甲方，甲方根据实际情况协商处理，如有再三延误交期严重影响甲方生产和销售的根据实际情况 给予相应处罚

　二、物料验收规则

　1. 验收标准：以甲方提供的验收标准或甲方确认乙方提供的技术参数、图纸、样品、出厂检验标准、国家颁布实施的有关标准。符合即视为合格。

　2. 验收方法：按国家标准GB2828-87标准一般检查水平Ⅱ方案抽样检查，甲方根据产品质量稳定情况，可取正常、加严、放宽抽样方法。

　3. 包装要求：内包装：标明产品名称、产品型号、数量、检验员印章、物料编号或批号、生产日期。外包装：箱体标识包括，产品名称、型号、数量、日期、生产厂家和甲方物料编号。

　4. 乙方交付时，必须提供该批物料的《出厂检验报告》给甲方。如果检验报告存在欺骗行为，一切后果由乙方负责。必须保证不能以次充好，以充真，如有发生影响生产造成的损失由乙方负责;同时乙方必须开具送货单(必须加盖公司章)，上面必须注明物料的送货日期、订单号码、物料编 码，项目名称，物料名称，物料规格，交货数量，颜色，以确保货物的可追踪性，否则我司有权 拒绝收货。

　三、产品检验

　1. 甲方可根据甲方的检验程序对乙方的产品进行检验。

　2. 检验使用仪器、仪表、设备和夹具应符合国家有关计量标准。

　3. 甲方有权不定期地将乙方的有关产品委托给第三方、或去乙方现场检验;对权威部门检验结果，乙方应当接受。

　四、原材料控制

　1. 为了保证产品质量一致性和稳定性，当甲方要求产品所用的原材料须认定和定点供货时，乙方有义务提供《主要原材料定点供应厂家清单》并严格按照要求实施，否则甲方有权拒绝收货或拒绝付款。

　2. 乙方应按甲方要求，对原材料实行严格的批次管理制度。严禁使用超保质期原材料，若甲方有周期实验和可靠性试验的要求时，乙方必须定点购，否则，甲方有权按本条第1款执行。

　3. 乙方应对原材料进行严格的进货检查，应建立和保存进货检查的原始记录和供应商档案，如乙方不具 备某项材料进货检查条件时，应建立委托检查制度和质量档案。

　4. 乙方应对原材料实行先进先出法的批次管理制度，超期物料严禁使用。

　5. 甲方有权检查乙方针对上述条款的执行情况，并进行符合性考核，对不符合者，甲方有权要求乙方整改或者根据情况单方解除合同。

　五、生产控制

　1. 乙方应健全完善生产过程的控制管理，必须制订生产过程控制文件和作业指导书等，在对最终产

　品质量有影响的关键和生产工序上建立必要的质控点，所有质控点乙方 应设专人负责，严格做好 原始记录和数据统计，监控工序质量和产品质量，及时发现和纠正生产的'异常状况，确保产品质 量的一致性和稳定性。

　2. 乙方提供的产品被甲方认可后，如在生产过程中对材料、关键辅料、生产工艺进行更改，或其它的更改有可能影响产品质量时，需要事前向甲方书面报告并得到甲方书面确认和认可。整改情况不符合要求者甲方有权终止供货关系。

　六、质量控制

　3. 甲方有权对乙方生产进行监督，并进行必要的考核，如乙方执行不符或不及时进行有效整改，对

　1.乙方应对库存三个月以上的产品按正常程序进行重新检验。凡有超过三个月的产品，未经甲方认可，甲方视为不合格品处理。

　2.乙方产品到达甲方后，在正常室温贮存条件下，贮存有效期半年，在此期间，产品应保证原有的 质量、性能指标等，否则甲方有权要求退货或换货。

　3. 乙方应保证尽量不发生混料和少料事故，出现少数情况下乙方应无条件补予甲方。

　七、4M变更控制

　1. 乙方经甲方认可批量供货的产品，不得随意更改设计、工艺、料、技术指标等。若确需进行4M变更时，必须在更改前以书面形式通知甲方，并提供相应的乙方本厂或中立机构的检验报告和样品 等资料交甲方确认，经甲方确认合格后，方可进行批量供货。在未经甲方同意的情况下供货，由 此产生的经济损失由乙方负担，甲方有权退货或终止供货合同。

　2. 更改生效的方案，双方应纳入有关文件进行管理。

　八、质量要求

　1.乙方为甲方提供的产品应符合甲方认可的样板、《样品承认书》的要求，同时也须符合该产品所适用的行业通用标准的要求。为保证甲乙双方检验方法、检验标准的统一，甲方有权对乙方的检验 手段进行评估。

　2.乙方应按双方确认的要求包装产品，包装必须达到防振、防潮、防静电效果，内容要按照甲方要求的内容实施，否则甲方有权对不满足包装要求的产品进行拒收。

　3. 经甲方检验不合格批退、市场返退等须经乙方返修加工后重新使用的产品，在乙方完成返修加工，重新提交时，须单独组批，并在外包装箱和送货单上注明“返工品”。《出货检验报告》详细注明 原不合格项及返工检验方法。

　4.甲方对乙方的交货进行来料检验，出现不合格批次时，甲方应出具来料检验报告或同不合格品反馈给乙方。

　5.甲方对乙方的产品在生产使用过程中出现不良批次，甲方应发出>或同不合格品给乙方。

　6.甲方对乙方产品在售后发现物料质量异常，甲方应及时将>给乙方，必要时提供不良品供乙方分析。

　7.乙方在接到甲方的反馈信息后必须立即组织分析和处理，并在24小时内给出一个处理措施，同时在24小时内给出对策处理报告。

　8.甲方对乙方的产品在接收检验时，如果出现不合格品的退货时，乙方在接到甲方的退货通知后的一个工作日内，应立即对不合格内容进行核实，并应在1个工作日内将处 理方案及对策报我司，需拉回处理的物料应在1个工作日内拉走，否则，在甲方库存存放时间超 过二个工作日，甲方将作报废品处理，不对此批货品进行对帐和付款。

　9.甲方每年对乙方的质量状况作综合性质量评价意见。甲、乙双方应有专人负责对质量信息进行处理。

　九、质量监督

　1. 对甲方在生产线、产品售后发现乙方供应材料有质量问题，并需要近一步确认性质时，将对货质量进行抽样试验，如试验结果证实确实有质量问题，该试验所发生的一切费用双方协商解决。

　2. 甲方不定期到乙方考察质量保证体系。如甲方需要，乙方应配合有关的质量控制改进意见，乙方应尽快制定改进措施，并将实施结果提交甲方确认。

　3. 甲方每半年对乙方进行一次综合性质量考核，考核内容包括批次合格率、合同履约率、售后服务、开发能力等项目进行评价，评价结果将乙方分为A、B、C三类，低于C类的供方，取消其供货资 格。

　十、不合格来料处理

　1. 甲方对乙方提供的产品进行验收时，如有不合格品，甲方应保存不合格实物并通知乙方，乙方接到通知后一天之内立即进行核实或提出处理意见，同时查明原因，取相应改进措施，乙方应回 复相关意见，不回复者乙方应无条件接受退货处理，甲方并对此视为乙方对问题处理能力不足、 技术质量反馈不及时需重新考核乙方。

　2. 来料中批量不合格品，原则上整批退回乙方，对于甲方需要使用的特急用物料，经甲方同意后，乙方可在甲方允许的地点进行特处理加工，然后提供给甲方进行第二次交验，特处理原则上 应由乙方完成，乙方可委托甲方处理，甲方按实际发生的工时收取费用。

　3. 对于经甲方入厂检验合格的物料，在正常贮存条件下的有效期内，半年在生产使用过程中判为不合格的，乙方应无条件接受退货或换货，所造成的损失由乙方负责。

　十一、周期实验和可靠性监控

　1.乙方应按甲方要求进行产品的周期试验及可靠性试验，并定期向甲方提交报告，逾期不提供报告甲方有权退货或超差接收.

　2.乙方一旦发现送交甲方的产品存在可靠性质量的任何隐患时，应及时通知甲方，并及时与甲方一起制定补救措施，否则，所造成的损失由乙方承担。

　3.乙方向甲方提供的产品在正常使用的环境条件下，质量保证期为1年。

　4. 如乙方向甲方提供的产品是易爆、易燃的危险品，乙方应向甲方提供相关的报告及贮存方法，防范措施等。

　5.在保质期内，如因乙方提品质量问题造成重大质量事故(如着火、人身伤亡等)，乙方应负责赔偿因事故造成的一切损失。

　十二、赔偿条款

　1. 由于乙方的物料原因造成甲方在产品、生产和销售方面的经济损失，由乙方承担。

　2. 赔偿金额由甲方以书面形式告知乙方，赔偿的支付方式由甲在货款中扣除或以现金交甲方财务部或以双方协商其他方式。

　3. 有下列情况者，乙方应承担的损失赔偿

　A 、因交验不合格，需要由甲方进行全检筛选或补充加工，乙方承担发生的工时费，材料费，以甲方出具用工成本及材料成本为准。

　B 、因检验不合格，甲方因紧急情况让步接受的物料，每月不得超过2批次，否则甲方有权扣除此批物料货款的5~10%作为品质违约金。

　C 、配套产品因原材料变更或质量存在缺陷，造成甲方生产线停工或产品的返修，乙方应补充甲方需要的合格品，并承担误工费用和其它材料损失费用，并根据质量损失的严重程度对乙方处以

　3~5倍的罚款。处罚原则为：工人加班费为30元/人/小时、生产线停线费=停线的总工作时间 *单位时间生产全部产品的毛利。(可以双方协商)

　E 、 因产品质量问题从市场上的返品，由乙方负责更换或双方协商解决。

　F 、本协议有约定的赔偿及处罚可同时执行。

　十三、交期管理

　1. 交期是供应商服务质量中重要的一环，甲乙双方商定的交期双方应严格遵守，如果发生变更，应及时地通知另外一方，如超过一天交货，甲方有权推迟付款或者每推迟一天交货扣减此批货物价 款千分之五作为违约金，最多不高于10%.

　2. 如果因乙方交期的原因给甲方造成经济损失，原则上乙方负全部责任(不可抗力除外)

　十四、其他

　1. 本协议从双方代表签订日起生效。直到双方同意解除此协议或重新签订新协议时失效。自协议生效起，双方应严格遵守本协议各条款的规定和要求，违约方按协议书的规定和要求做出损失赔偿。

　2. 本协议书为双方签订的《购合同》的必要补充，双方在履行合同过程中出现质量约定不一致的，以本协议书为准。

　3. 本协议书一式二份，甲、乙双方各持一份。

　甲方：深圳市________________技有限公司 ____

　乙方：深圳市________________________

　公司盖章： 公司盖章：

　甲方代表(签字) 乙方代表(签字)：

　签订日期： 签订日期：

产品质量协议书 篇3

　为提高企业产品质量，促进企业健康发展，增强企业产品竞争力，保护消费者合法权益，经（甲方）与 （乙方）协商一致，达成以下协议：

　一、甲方的责任和义务

　1、甲方按照国家相关规定、标准组织生产，不断提高其产品质量，对其产品有检验需求时应主动与乙方联系，可自行送样或委托乙方抽样，以便完成对甲方产品的检验、鉴定等活动。

　2、甲方委托乙方检验的产品应真实、有代表性。成批产品应按国家标准要求抽取样品。

　3、按协议要求及时缴纳服务费。

　二、乙方的责任和义务

　1、乙方在接到甲方样品或对甲方的产品进行委托抽取样品后应及时进行委托检验、鉴定等活动。

　2、乙方应科学、公正、准确、及时地出具检验报告。

　3、乙方接受甲方对其检察人员的培训委托。

　三、对甲方提供的产品乙方无法检测的，甲、乙双方协商同意后可送上一级部门进行检测，检测费用由甲方承担。

　四、甲方自愿向乙方一次性支付服务费 。

　五、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　六、协议期限从 年月日至年月日。

　甲方签字（盖章） 乙方签字（盖章）

　年 月日 年月日